| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUREO MATTJE |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.SERVIÇO PINTURA INTERNA,EXTERNA,ABERTURAS E PORTAS DO PRÉDIO,REPARO EM PAREDES ESCOLA E NA QUADRA POLIESPORTIVA,E PINTURA DA QUADRA NA EMEF FRANCISCO TONON, CFE ORDEM COMPRA Nº905 REQ.: 30979 ANEXA BRUTO: R$ 2.600,00 INSS: R$ 286,00 IRRF : R$ 39,47 ISSQN: R$ 78,00 LIQ. : R$ 2.196,53 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | VALOR EMPENHADO REF.SERVIÇO PINTURA INTERNA,EXTERNA,ABERTURAS E PORTAS DO PRÉDIO,REPARO EM PAREDES ESCOLA E NA QUADRA POLIESPORTIVA,E PINTURA DA QUADRA NA EMEF FRANCISCO TONON, CFE ORDEM COMPRA Nº905 REQ.: 30979 ANEXA BRUTO: R$ 2.600,00 INSS: R$ 286,00 IRRF : R$ 39,47 ISSQN: R$ 78,00 LIQ. : R$ 2.196,53 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.600,00 | |||
