| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1710 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NA CDP E NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº907/2014 REQUISIÇÃO Nº30981/2014 EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NA CDP E NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº907/2014 REQUISIÇÃO Nº30981/2014 EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/03/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NA CDP E NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 907/2014 REQUISIÇÃO Nº 30981/2014 EM ANEXO. | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 462,02 | |||
