| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME ORDEM COMPRA Nº913 REQUISIÇÃO Nº30985 E FATURA Nº 1403000857358 EM ANEXO. | 1.416,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME ORDEM COMPRA Nº913 REQUISIÇÃO Nº30985 E FATURA Nº 1403000857358 EM ANEXO. | 1.416,53 | ||
| 05/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS DE MARÇO/2014 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 913 REQUISIÇÃO Nº 30985 E FATURA Nº 1403000857358 EM ANEXO. | 1.416,53 | ||
| TOTAL | 1.416,53 | 1.416,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.416,53 | |||
