| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OFICINA DE BATERIAS GARCIA LTDA |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO - INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30978 ORDEM DE COMPRA Nº910 EM ANEXO. | 593,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO - INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30978 ORDEM DE COMPRA Nº910 EM ANEXO. | 593,00 | ||
| TOTAL | 593,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 593,00 | |||
