| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088 |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 06/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO JORNAL OPINIÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE REQUISIÇÃO Nº30990 ORDEM DE COMPRA Nº916 EM ANEXO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO JORNAL OPINIÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE REQUISIÇÃO Nº30990 ORDEM DE COMPRA Nº916 EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 077 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CHEFE DE GABINETE NILTON EM 17/03/14 REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL OPINIÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE REQUISIÇÃO Nº 30990 ORDEM DE COMPRA Nº 916 E DOCUMENTO EM ANEXO | 350,00 | ||
| 18/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2014 ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088 - 4655 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
