| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA - IQA 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº943 REQUISIÇÃO Nº 31026 EM ANEXO. | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA - IQA 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº943 REQUISIÇÃO Nº 31026 EM ANEXO. | 26,00 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2262 RECEBIDA E AUTENTICADA POR CHEFE DE GABINETE NILTON EM 11/03/14 REF.MATERIAL PARA CONSERTO REALIZADO VEICULO LÍNEA PLACA - IQA 7432 CFE ORDEM COMPRA Nº 943 REQUISIÇÃO Nº 31026 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26,00 | |||
