| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1748 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31022 ORDEM DE COMPRA Nº952 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº497 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31022 ORDEM DE COMPRA Nº952 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº497 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31022 ORDEM DE COMPRA Nº 952 NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 497 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL EM 07/03/2014 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,00 | |||
