| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUZA DOS REIS LOBLEIN |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZAÇÕES ENCAMINHADAS E DEMAIS FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº21 . BRUTO.........R$ 1.095,00 INSS(11%).....R$ 120,45 LIQUIDO.......R$ 974,55 | 1.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZAÇÕES ENCAMINHADAS E DEMAIS FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº21 . BRUTO.........R$ 1.095,00 INSS(11%).....R$ 120,45 LIQUIDO.......R$ 974,55 | 1.095,00 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES CONFORME AUTORIZAÇÕES ENCAMINHADAS E DEMAIS FICHAS DE ATENDIMENTO EM ANEXO AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 21 . | 1.095,00 | ||
| 07/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2014 MARLUZA DOS REIS LOBLEIN - 8940 | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
