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Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSANE DO NASCIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	21/01/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN.
Natureza da despesa:	DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/14,PARTICIPAR 9ºREUNIÃO ABERTA COMITÊ DE INVESTIMENTOS - CSM - CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO,NOTAS FISCAIS Nº16459-115933-637 E DEMAIS COMPROVANTES,ORDEM DE COMPRA Nº127 E REQUISIÇÃO Nº30239 EM ANEXO.		61,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2014	VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/14,PARTICIPAR 9ºREUNIÃO ABERTA COMITÊ DE INVESTIMENTOS - CSM - CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO,NOTAS FISCAIS Nº16459-115933-637 E DEMAIS COMPROVANTES,ORDEM DE COMPRA Nº127 E REQUISIÇÃO Nº30239 EM ANEXO.	61,00
21/01/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/14,PARTICIPAR 9ºREUNIÃO ABERTA COMITÊ DE INVESTIMENTOS - CSM - CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO,NOTAS FISCAIS Nº 16459-115933-637 E DEMAIS COMPROVANTES,ORDEM DE COMPRA Nº 127 E REQUISIÇÃO Nº 30239 EM ANEXO.		61,00
21/01/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 ROSANE DO NASCIMENTO - 5989			61,00
TOTAL		61,00	61,00	61,00
SALDO A PAGAR				0,00