| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1752 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ORDEM COMPRA Nº958 NOTA FISCAL Nº266738 REQUISIÇÃO Nº 31036 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ORDEM COMPRA Nº958 NOTA FISCAL Nº266738 REQUISIÇÃO Nº 31036 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IMT 2783 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 958 NOTA FISCAL Nº 266738 REQUISIÇÃO Nº 31036 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 07/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
