| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1758 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS PARA ASILADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE COLETA DE PREÇO Nº79,REQUISIÇÃO Nº Nº31015 E ORDEM DE COMPRA Nº953 EM ANEXO. | 1.830,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE COLETA DE PREÇO Nº79,REQUISIÇÃO Nº Nº31015 E ORDEM DE COMPRA Nº953 EM ANEXO. | 1.830,36 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.557.453 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/03/14 REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS REF.COLETA PREÇO Nº 79 ORDEM COMPRA Nº 953 REQ.: 31015 | 1.830,36 | ||
| TOTAL | 1.830,36 | 1.830,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.830,36 | |||
