| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DERLEI NAPP |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20.01.14 PARTICIPAR DA 9º REUNIÃO ABERTA COMITÊ INVESTIMENTO- CSM CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº 16458-115931-636,ORDEM DE COMPRA Nº 129,REQUISIÇÃO Nº30252 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 63,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20.01.14 PARTICIPAR DA 9º REUNIÃO ABERTA COMITÊ INVESTIMENTO- CSM CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº 16458-115931-636,ORDEM DE COMPRA Nº 129,REQUISIÇÃO Nº30252 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 63,50 | ||
| 21/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20.01.14 PARTICIPAR DA 9º REUNIÃO ABERTA COMITÊ INVESTIMENTO- CSM CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº 16458-115931-636,ORDEM DE COMPRA Nº 129,REQUISIÇÃO Nº 30252 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 63,50 | ||
| TOTAL | 63,50 | 63,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 63,50 | |||
