| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30842 COLETA DE PREÇO Nº64 E ORDEM DE COMPRA Nº920 E DOCUMENTOS ANEXO. | 936,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30842 COLETA DE PREÇO Nº64 E ORDEM DE COMPRA Nº920 E DOCUMENTOS ANEXO. | 936,10 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 30842 COLETA PREÇO Nº 64 ORDEM DE COMPRA Nº 920 E DOCUMENTOS ANEXO - NOTA FISCAL DANFE Nº 2385 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 14/03/14 | 936,10 | ||
| TOTAL | 936,10 | 936,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 936,10 | |||
