| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO AFONSO |
| Número do empenho: | 1762 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE DE EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DA CENTRAL DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31047 ORDEM DE COMPRA Nº972 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº011 EM ANEXO. BRUTO: R$ 900,00 INSS(11%): R$ 99,00 ISSQN(3%): R$ 27,00 LIQUIDO: R$ 774,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE DE EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DA CENTRAL DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31047 ORDEM DE COMPRA Nº972 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº011 EM ANEXO. BRUTO: R$ 900,00 INSS(11%): R$ 99,00 ISSQN(3%): R$ 27,00 LIQUIDO: R$ 774,00 | 900,00 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE DE EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DA CENTRAL DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31047 ORDEM DE COMPRA Nº 972 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 011 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 07/03/2014 | 900,00 | ||
| 07/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2014 PAULO SERGIO AFONSO - 1060 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
