| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA RE-CONSULTA NO DIA 05/03/2014 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº971,REQ. 31048,NOTAS FISCAIS Nº3319-1747-5295 EM ANEXO. | 68,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA RE-CONSULTA NO DIA 05/03/2014 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº971,REQ. 31048,NOTAS FISCAIS Nº3319-1747-5295 EM ANEXO. | 68,30 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA RE-CONSULTA NO DIA 05/03/2014 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 971,REQ. 31048,NOTAS FISCAIS Nº 3319-1747-5295 EM ANEXO RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARCOS EM 07/03/2014 | 68,30 | ||
| 07/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 68,30 | ||
| TOTAL | 68,30 | 68,30 | 68,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
