| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI PARA O PACIENTE GILNEI CASSARIEGO E ACOMPANHANTE EM VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2014 CFE COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM DE COMPRA Nº970 E REQUISIÇÃO Nº31046. | 203,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI PARA O PACIENTE GILNEI CASSARIEGO E ACOMPANHANTE EM VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2014 CFE COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM DE COMPRA Nº970 E REQUISIÇÃO Nº31046. | 203,10 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI PARA O PACIENTE GILNEI CASSARIEGO E ACOMPANHANTE EM VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2014 CFE COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM REF.ORDEM DE COMPRA Nº 970 E REQUISIÇÃO Nº 31046 ENCAMINHADOS POR MARCOS EM 07/03/14 | 203,10 | ||
| TOTAL | 203,10 | 203,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 203,10 | |||
