| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS CFE ORDEM COMPRA Nº969 REQUISIÇÃO Nº31040 NOTA FISCAL Nº86510 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS CFE ORDEM COMPRA Nº969 REQUISIÇÃO Nº31040 NOTA FISCAL Nº86510 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 135,00 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS CFE ORDEM COMPRA Nº 969 REQUISIÇÃO Nº 31040 NOTA FISCAL Nº 86510 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135,00 | |||
