| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 1766 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 9134 8964 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº965 REQUISIÇÃO Nº31042 EM ANEXO. | 67,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 9134 8964 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº965 REQUISIÇÃO Nº31042 EM ANEXO. | 67,40 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 9134 8964 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO A ORDEM DE COMPRA Nº 965 REQUISIÇÃO Nº 31042 EM ANEXO. | 67,40 | ||
| TOTAL | 67,40 | 67,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67,40 | |||
