| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1773 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | TROFEUS/MEDALHAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTER-FIRMAS DE FUTSAL " IVAR CASTELLI" CONFORME REQUISIÇÃO Nº31002 ORDEM DE COMPRA Nº960 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.593,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTER-FIRMAS DE FUTSAL " IVAR CASTELLI" CONFORME REQUISIÇÃO Nº31002 ORDEM DE COMPRA Nº960 E DOCUMENTO ANEXO. | 1.593,50 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTER-FIRMAS DE FUTSAL " IVAR CASTELLI" CFE REQUISIÇÃO Nº 31002 ORDEM COMPRA Nº 960 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1705 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE EM 17/03/14 | 1.593,50 | ||
| TOTAL | 1.593,50 | 1.593,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.593,50 | |||
