| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANA BANDEIRA E ANDREIA MENTZ, PARA CURSO SAÚDE BUCAL CONFORME NF= 6799-104327,ORDEM COMPRA Nº1001,REQ. Nº31074,RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.EM ANEXO. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANA BANDEIRA E ANDREIA MENTZ, PARA CURSO SAÚDE BUCAL CONFORME NF= 6799-104327,ORDEM COMPRA Nº1001,REQ. Nº31074,RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.EM ANEXO. | 21,00 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANA BANDEIRA E ANDREIA MENTZ, PARA CURSO SAÚDE BUCAL CONFORME NF= 6799-104327,ORDEM COMPRA Nº 1001,REQ. Nº 31074,RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.EM ANEXO. | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,00 | |||
