| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9108-4329 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31076 ORDEM DE COMPRA Nº1000 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9108-4329 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31076 ORDEM DE COMPRA Nº1000 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 13,80 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 9108-4329 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31076 ORDEM DE COMPRA Nº 1000 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,80 | |||
