| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1806 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA - INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31077 ORDEM DE COMPRA Nº999 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA - INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31077 ORDEM DE COMPRA Nº999 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 161 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 16/06/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA - INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31077 ORDEM DE COMPRA Nº999 E DOCUMENTO ANEXO. | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
