| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE FLORA KISPOSKI PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO-RS CFE REQUISIÇÃO Nº31069 ORDEM DE COMPRA Nº998 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº7082 EM ANEXO. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE FLORA KISPOSKI PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO-RS CFE REQUISIÇÃO Nº31069 ORDEM DE COMPRA Nº998 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº7082 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE FLORA KISPOSKI PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO-RS CFE REQUISIÇÃO Nº 31069 ORDEM DE COMPRA Nº 998 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 7082 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 10/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2014 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
