| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO TELEFONICO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES EM PLANTÕES CONFORME REQUISIÇÃO Nº31075 ORDEM DE COMPRA Nº996 EM ANEXO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES EM PLANTÕES CONFORME REQUISIÇÃO Nº31075 ORDEM DE COMPRA Nº996 EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 09/04/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 565 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 09/04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES EM PLANTÕES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31075 ORDEM DE COMPRA Nº 996 EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
