| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DA EMBRATEL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31082 ORDEM DE COMPRA Nº1004 E DOCUMENTO Nº210863108038 EM ANEXO. | 18,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DA EMBRATEL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31082 ORDEM DE COMPRA Nº1004 E DOCUMENTO Nº210863108038 EM ANEXO. | 18,51 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA MENSAL DA EMBRATEL CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31082 ORDEM DE COMPRA Nº 1004 E DOCUMENTO Nº 210863108038 EM ANEXO. | 18,51 | ||
| 10/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2014 EMBRATEL - 32867 | 18,51 | ||
| TOTAL | 18,51 | 18,51 | 18,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
