| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30995 ORDEM DE COMPRA Nº993 EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30995 ORDEM DE COMPRA Nº993 EM ANEXO | 210,00 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 275370 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30995 ORDEM DE COMPRA Nº 993 EM ANEXO | 210,00 | ||
| 14/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
