| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.CONSERTO DE PNEU 650 X 16 DA PLANTADEIRA 7417 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº985 REQUISIÇÃO Nº31014 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01 ANEXO. BRUTO - R$ 10,000 INSS - R$ 1,10 LÍQ. - R$ 8,90 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | VALOR EMPENHADO REF.CONSERTO DE PNEU 650 X 16 DA PLANTADEIRA 7417 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº985 REQUISIÇÃO Nº31014 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº01 ANEXO. BRUTO - R$ 10,000 INSS - R$ 1,10 LÍQ. - R$ 8,90 | 10,00 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REF.CONSERTO DE PNEU 650 X 16 DA PLANTADEIRA 7417 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 985 REQUISIÇÃO Nº 31014 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 01 ANEXO. BRUTO - R$ 10,00 INSS - R$ 1,10 LÍQ. - R$ 8,90 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,00 | |||
