| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDITORA ESPERANCA LTDA |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO EXPODIRETO COTRIJAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº956 REQUISIÇÃO Nº31035 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO EXPODIRETO COTRIJAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº956 REQUISIÇÃO Nº31035 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 4913 E DOCUMENTO ANEXO A NOTA FISCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 5454 RECEBIDA E AUTENTICADA P/CHEFE GABINETE NILTON EM 27/03/14 REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO EXPODIRETO COTRIJAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 956 REQUISIÇÃO Nº31035 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2014 EDITORA ESPERANCA LTDA - 4922 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
