| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO DIA 07/03/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,OFÍCIO Nº20/2014 CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO,NF=0376 ORDEM DE COMPRA Nº1011 REQUISIÇÃO Nº 31089 EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO DIA 07/03/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,OFÍCIO Nº20/2014 CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO,NF=0376 ORDEM DE COMPRA Nº1011 REQUISIÇÃO Nº 31089 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO DIA 07/03/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,OFÍCIO Nº 20/2014 CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, NF= 0376 ORDEM DE COMPRA Nº 1011 REQUISIÇÃO Nº 31089 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 11/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
