| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 1844 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TAPERA-RS TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11/02 E 19/02/14 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº83988-81368,REQUISIÇÃO Nº 31091,ORDEM COMPRA Nº1008 EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TAPERA-RS TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11/02 E 19/02/14 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº83988-81368,REQUISIÇÃO Nº 31091,ORDEM COMPRA Nº1008 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A TAPERA-RS TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11/02 E 19/02/14 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº 83988- 81368, REQUISIÇÃO Nº 31091, ORDEM COMPRA Nº 1008 EM ANEXO | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
