| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 1847 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE VACINA CONFORME COLETA DE PREÇO Nº84 ORDEM DE COMPRA Nº1007 REQUISIÇÃO Nº30977 E DOCUMENTO ANEXO | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE VACINA CONFORME COLETA DE PREÇO Nº84 ORDEM DE COMPRA Nº1007 REQUISIÇÃO Nº30977 E DOCUMENTO ANEXO | 3,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.881.677 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE VACINA CFE COLETA DE PREÇO Nº 84 ORDEM COMPRA Nº 1007 REQUISIÇÃO Nº 30977 E DOCUMENTO ANEXO | 3,00 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 3,00 | ||
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
