| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E E LIMPEZA DO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31013 COLETA DE PREÇO Nº81 ORDEM DE COMPRA Nº1039 EM ANEXO | 159,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E E LIMPEZA DO LAR DOS IDOSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31013 COLETA DE PREÇO Nº81 ORDEM DE COMPRA Nº1039 EM ANEXO | 159,29 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.578.707 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/03/14 REF. AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31013 COLETA PREÇO Nº 81 ORDEM COMPRA Nº 1039 EM ANEXO | 159,29 | ||
| TOTAL | 159,29 | 159,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,29 | |||
