| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO (COMAJA) CFE REQUISIÇÃO Nº30279,ORDEM COMPRA Nº146 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO (COMAJA) CFE REQUISIÇÃO Nº30279,ORDEM COMPRA Nº146 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 880,00 | ||
| 22/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR EMPENHADO REF.PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO (COMAJA) CFE REQUISIÇÃO Nº 30279,ORDEM COMPRA Nº 146 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
