| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31016 COLETA DE PREÇO Nº83 ORDEM DE COMPRA Nº1037 E DOC.EM ANEXO. | 176,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31016 COLETA DE PREÇO Nº83 ORDEM DE COMPRA Nº1037 E DOC.EM ANEXO. | 176,81 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.578.767 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/03/14 REF. AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº 31016 COLETA PREÇO Nº 83 ORDEM COMPRA Nº 1037 EM ANEXO | 176,81 | ||
| TOTAL | 176,81 | 176,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 176,81 | |||
