| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31018 ORDEM DE COMPRA Nº1031 COLETA DE PREÇO Nº80 EM ANEXO. | 153,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS ASILADOS JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE REQUISIÇÃO Nº31018 ORDEM DE COMPRA Nº1031 COLETA DE PREÇO Nº80 EM ANEXO. | 153,05 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS Nº 004.580.966 - 004.580.825 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/03/14 REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº31017 COLETA PREÇO Nº 82 ORDEM COMPRA Nº1034 EM ANEXO | 153,05 | ||
| TOTAL | 153,05 | 153,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,05 | |||
