| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARINE DAMIANI |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DOS COORDENADORES DO SORRISO PARA O FUTURO,A SE REALIZAR NO DIA 18/03/14,EM PORTO ALEGRE,CFE REQUISIÇÃO Nº31078,ORDEM DE COMPRA Nº1052,PROGRAMAÇÃO E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 231,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DOS COORDENADORES DO SORRISO PARA O FUTURO,A SE REALIZAR NO DIA 18/03/14,EM PORTO ALEGRE,CFE REQUISIÇÃO Nº31078,ORDEM DE COMPRA Nº1052,PROGRAMAÇÃO E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 231,01 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DOS COORDENADORES DO SORRISO PARA O FUTURO,A SE REALIZAR NO DIA 18/03/14,EM PORTO ALEGRE,CFE REQUISIÇÃO Nº 31078,ORDEM DE COMPRA Nº 1052,PROGRAMAÇÃO E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 231,01 | ||
| TOTAL | 231,01 | 231,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 231,01 | |||
