| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA ALARME CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS FEVEREIRO/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1044 REQUISIÇÃO Nº31116 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1668 ANEXA. BRUTO - R$ 138,50 ISSQN - R$ 4,16 IRRF - R$ 1,39 LÍQ. - R$ 132,95 | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA ALARME CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS FEVEREIRO/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1044 REQUISIÇÃO Nº31116 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1668 ANEXA. BRUTO - R$ 138,50 ISSQN - R$ 4,16 IRRF - R$ 1,39 LÍQ. - R$ 132,95 | 138,50 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA ALARME CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS FEVEREIRO/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1044 REQUISIÇÃO Nº 31116 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1668 ANEXA. | 138,50 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,50 | |||
