| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31165 ORDEM DE COMPRA Nº1116 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.376.672 EM ANEXO. | 69,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31165 ORDEM DE COMPRA Nº1116 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1.376.672 EM ANEXO. | 69,16 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31165 ORDEM DE COMPRA Nº 1116 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.376.672 EM ANEXO. | 69,16 | ||
| TOTAL | 69,16 | 69,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 69,16 | |||
