| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº31/2014 REQUISIÇÃO Nº30119/2014 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1374085 | 415,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº31/2014 REQUISIÇÃO Nº30119/2014 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1374085 | 415,76 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE REQUISIÇÃO Nº 30120/2014 ORDEM COMPRA Nº 32/2014 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1373875-1371909 EM ANEXO. | 415,76 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 415,76 | ||
| TOTAL | 415,76 | 415,76 | 415,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
