| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE COLETA DE PREÇO Nº6/2014 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº144/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE COLETA DE PREÇO Nº6/2014 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº144/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 214,50 | ||
| 27/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.240.529 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 144/2014 COLETA DE PREÇO Nº 6/2014 REQUISIÇÃO Nº 30153/2014 | 214,50 | ||
| TOTAL | 214,50 | 214,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 214,50 | |||
