| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1905 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÃO SENDO REALIZADAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº31107 ORDEM DE COMPRA Nº1066 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1383071 EM ANEXO. | 18,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÃO SENDO REALIZADAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº31107 ORDEM DE COMPRA Nº1066 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1383071 EM ANEXO. | 18,87 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÃO SENDO REALIZADAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 31107 ORDEM DE COMPRA Nº1066 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1383071 EM ANEXO. | 18,87 | ||
| TOTAL | 18,87 | 18,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,87 | |||
