| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA VIA EMBRATEL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31172 ORDEM DE COMPRA Nº1121 FATURA Nº210863369173 EM ANEXO. | 32,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA VIA EMBRATEL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31172 ORDEM DE COMPRA Nº1121 FATURA Nº210863369173 EM ANEXO. | 32,56 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA VIA EMBRATEL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31172 ORDEM DE COMPRA Nº 1121 FATURA Nº 210863369173 EM ANEXO. | 32,56 | ||
| TOTAL | 32,56 | 32,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,56 | |||
