| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 1922 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº1112,REQUISIÇÃO Nº31163 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº14 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 240,00 INSS(11%).....R$ 26,40 LIQUIDO.......R$ 213,60 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF.ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº1112,REQUISIÇÃO Nº31163 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº14 EM ANEXO. BRUTO........ R$ 240,00 INSS(11%).....R$ 26,40 LIQUIDO.......R$ 213,60 | 240,00 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO REF.ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº 1112,REQUISIÇÃO Nº 31163 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 14 EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 13/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1922/2014 ANA FERRARI - 8760 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
