| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA DE 01/2014 CFE RELATÓRIOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1120 REQUISIÇÃO Nº 31159 NOTA FISCAL Nº715 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 452,00 ISSQN(2%)...R$ 9,04 LÍQUIDO.....R$ 442,96 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA DE 01/2014 CFE RELATÓRIOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1120 REQUISIÇÃO Nº 31159 NOTA FISCAL Nº715 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 452,00 ISSQN(2%)...R$ 9,04 LÍQUIDO.....R$ 442,96 | 452,00 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA DE 01/2014 CFE RELATÓRIOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 1120 REQUISIÇÃO Nº 31159 NOTA FISCAL Nº 715 EM ANEXO. | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 452,00 | |||
