| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parceria Resolve Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1127 REQUISIÇÃO Nº30885 EM ANEXO. | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1127 REQUISIÇÃO Nº30885 EM ANEXO. | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 344,00 | |||
