| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1926 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO(IP)FATURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº1101 REQUISIÇÃO Nº31149 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1370633 ANEXA. | 116,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO(IP)FATURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº1101 REQUISIÇÃO Nº31149 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1370633 ANEXA. | 116,32 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO(IP)FATURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº 1101 REQUISIÇÃO Nº 31149 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1370633 ANEXA. | 116,32 | ||
| TOTAL | 116,32 | 116,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,32 | |||
