| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 1928 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº1083 COLETA PREÇO Nº89 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 58,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO NA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº1083 COLETA PREÇO Nº89 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 58,65 | ||
| TOTAL | 58,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,65 | |||
