| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE COLETA DE PREÇO Nº3/2014 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº139/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 673,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE COLETA DE PREÇO Nº3/2014 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº139/2014 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 673,95 | ||
| 27/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.240.200 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 139/2014 COLETA DE PREÇO Nº 3/2014 REQUISIÇÃO Nº 30156/2014 | 673,95 | ||
| TOTAL | 673,95 | 673,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 673,95 | |||
