| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DIA 11/03/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº267859,ORDEM DE COMPRA Nº1125 E REQUISIÇÃO Nº31179 EM ANEXO. | 49,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DIA 11/03/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº267859,ORDEM DE COMPRA Nº1125 E REQUISIÇÃO Nº31179 EM ANEXO. | 49,98 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DIA 11/03/14 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº 267859,ORDEM DE COMPRA Nº 1125 E REQUISIÇÃO Nº 31179 EM ANEXO. | 49,98 | ||
| TOTAL | 49,98 | 49,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,98 | |||
