| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 12/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONÁRIAS DA PREFEITURA EM REUNIÃO ABERTA COMITÊ INVESTIMENTOS NA CSM CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº1126,REQUISIÇÃO Nº31181 E NF=71909-33761-1363 EM ANEXO. | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONÁRIAS DA PREFEITURA EM REUNIÃO ABERTA COMITÊ INVESTIMENTOS NA CSM CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº1126,REQUISIÇÃO Nº31181 E NF=71909-33761-1363 EM ANEXO. | 68,00 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONÁRIAS DA PREFEITURA EM REUNIÃO ABERTA COMITÊ INVESTIMENTOS NA CSM CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM DE COMPRA Nº 1126,REQUISIÇÃO Nº 31181 E NF= 71909-33761-1363 EM ANEXO. | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 68,00 | |||
